1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-394-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Extintores y Polvos de Colores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 68644,72 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Antonio Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SDP SPA R.U.T. 76.814.883-k Sucursal Roberto Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 200 Unidad BOLSAS DE 100 GRS. POLVOS HOLIS DE COLORES, BOLSAS CON COLORES VARIADOS BOLSAS DE 100 GRS. POLVOS HOLIS DE COLORES, BOLSAS CON COLORES VARIADOS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 46191601 Extintores 8 Unidad EXTINTORES DE 2 KILOS, POLVOS HOLIS DE COLORES, EXTINTORES DE 2 KILOS, POLVOS HOLIS DE COLORES, $ 29.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.288 $ 235.288

Total Neto	$ 361.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.645
TOTAL OC	$ 429.933

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.215.710-6 Ver adjunto