1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-479-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra CAPACITACION CARPINTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3285-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-26 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 87403,360924212 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Razón Social OSCAR ANTONIO BECKER ÁLVAREZ R.U.T. 4.115.412-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 10 Caja   TORNILLO VOLCANITA ZINC 6x1 5/8 100 UNIDADES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 71121405 Servicios de reparación de la broca de barrena del 1 Unidad   BROCA HSS RECTIFICADA 1/2"x15mm. $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 31241501 Lentes 15 Unidad   LENTES DE SEGURIDAD, CLARO. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 10191509 Insecticidas 10 Unidad   AEROSOL ESMALTE NEGRO 400ML. $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 11162111 Malla 30 Unidad   MALLA MOSQUETERA 0.91x30MT. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44121706 Lápices de madera 15 Unidad   LAPIZ CARPINTERO BAHCO P-HB $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 11121611 Tablero de partículas 15 Unidad   TERCIADO 12mm. $ 19.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.570 $ 285.567 73111603 Servicios de producción de tabla de madera dura o 20 Unidad   TABLA DE FORRO 4" $ 2.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.660 $ 42.655 46181504 Guantes protectores 15 Par   GUANTE CABRETILLA SUPERVISOR C/ FORRO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.735

Total Neto	$ 460.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.403
TOTAL OC	$ 547.421