1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-507-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA COFFE BREACK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3285-18-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 3823,94 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra Razón Social SANDRA INES MANSILLA AGUERO R.U.T. 12.202.994-8 Sucursal sandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201711 Té instantáneo 2 Unidad CAJA DE TE 20 BOLSITAS CAJA DE TE 20 BOLSITAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 50202304 Jugos y néctar envasados 5 Unidad BOTELLA DE JUGO NATURAL BOTELLA DE JUGO NATURAL $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.675 $ 5.675 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad BOLSA DE GOMITAS FRULLELET BOLSA DE GOMITAS FRULLELET $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Unidad VASOS PLUMAVIT VASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 50181901 Pan fresco 45 Unidad PANES FRESCO PANES FRESCO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631 $ 631

Total Neto	$ 20.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.824
TOTAL OC	$ 23.950