1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-517-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3285-11-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL N° 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL N° 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 23821,8487394 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL N° 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE Razón Social DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE R.U.T. 11.712.091-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOLENA DEL CARMEN VELASQUEZ HUENANTE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Global 01 MANGA DE VASOS DESECHABLES 40 BOT AGUA MINERAL SIN GAS 600 ML 10 BEBIDAS GASEOSAS 3 LTS 05 JUGO LIVIAN EN BOT. 1 1/5 LTS 02 CAFE NESCAFE TRADICCION 150 GRS 17 JUGOS LIPTON 1 1/5 LTS   $ 125.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.378 $ 125.378

Total Neto	$ 125.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.822
TOTAL OC	$ 149.200