1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3285-6-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOLLETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3285-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Unidad de Compra Gabriela Mistral 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ R.U.T. 69.231.000-4 Dirección de Facturación Gabriela Mistral 10 Comuna Curaco de Vélez Impuesto 28120 Dirección de Envío de la Factura Gabriela Mistral 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Troya Comunicaciones Ltda. Razón Social TROYA COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.469.770-5 Sucursal Troya Comunicaciones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 500 Unidad TRIPTICOS TURISTICOS A TODO COLOR, PAPEL COUCHE 130 GRS., OFICIO EXTENDIDO, DIAGRAMACION, DISEÑO Y SALIDA DE PRUEBA TRIPTICOS TURISTICOS A TODO COLOR, PAPEL COUCHE 130 GRS., OFICIO EXTENDIDO, DIAGRAMACION, DISEÑO Y SALIDA DE PRUEBA $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000

Total Neto	$ 148.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.120
TOTAL OC	$ 176.120