1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-100-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Librería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-48-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 1634 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 2 Unidad TIJERAS TIJERAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 44121708 Marcadores 2 Unidad PLUMONES PUNTA GRUESA PLUMONES $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Unidad STICK FIX MEDIANOS PEGAMENTO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 31201517 Cinta para empaquetar 2 Unidad CINTA MAQUETT CINTA ADHESIVA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 60121119 Papel de regalo 10 Pliego PLIEGOS DE PAPEL SEMANA TUCAPELINA PLIEGOS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 14111610 Cartulina 10 Pliego CARTULINA DE COLOR CARTULINA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 8.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.634
TOTAL OC	$ 10.234