1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1012-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE MANO DE OBRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 1111,11111111111 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 96780354 Razón Social MARCO VICENTE VASQUEZ GUERRERO R.U.T. 9.678.035-4 Sucursal 96780354 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE BAÑOS.- CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE BAÑOS.- $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 10.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 1.111
TOTAL OC	$ 11.111