1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1012-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 4119,32426 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 104420737 Razón Social ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL R.U.T. 10.442.073-7 Sucursal 104420737 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad REPARACION DE NEUMATICOS (CAMION JMC FDBL-30) REPARACION DE NEUMATICOS (CAMION JMC FDBL-30) $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.445 26111801 Correas en V 2 Unidad CORREAS ALTERNADOR 13AV - 1055 CORREAS ALTERNADOR 13AV - 1055 $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.235

Total Neto	$ 21.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.119
TOTAL OC	$ 25.800