1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1013-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VOLANTINES DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 19513 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141015 Cometas 30 Unidad ADORNOS FIESTAS PATRIAS CAMPANAS (VOLANTINES) ADORNOS FIESTAS PATRIAS CAMPANAS (VOLANTINES) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 11151702 Hilo de algodón 100 Unidad ROLLO HILO DE VOLANTIN ROLLO HILO DE VOLANTIN $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000

Total Neto	$ 102.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.513
TOTAL OC	$ 122.213