1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1017-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 7081,11 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS DE MADERA 3" BROCHAS DE MADERA 3" $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.005 $ 4.005 31211506 Pinturas de látex 3 Global PINTURA LATEX HABITACIONAL PINTURA LATEX HABITACIONAL $ 11.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.264 $ 33.264

Total Neto	$ 37.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.081
TOTAL OC	$ 44.350