1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1030-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 10946,09 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillo esponja Hela 18 cm. Rodillo esponja Hela 18 cm. $ 2.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.414 $ 2.414 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Litro Diluyente Sintético Diluyente Sintético $ 3.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.221 $ 3.221 86131502 Pintura 2 Pote Pintura Esmalte Sintético Ral 6019 Pintura Esmalte Sintético Ral 6019 $ 22.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.748 $ 45.748 30111601 Cemento 1 Saco cemento cemento $ 6.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.228 $ 6.228

Total Neto	$ 57.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.946
TOTAL OC	$ 68.557