1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1073-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3286-82-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-82-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 163434,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plaza Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL R.U.T. 11.593.065-6 Sucursal Comercial Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161708 Alfombras de nudos 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACION DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS $ 860.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 860.180 $ 860.180

Total Neto	$ 860.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.434
TOTAL OC	$ 1.023.614