1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1075-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE AGUA MINERALES Y FRUTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES N°258, HUÉPIL Comuna Tucapel Impuesto 6767,04 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES N°258, HUÉPIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 40 Unidad BOTELLA AGUA MINERAL 500 CC BOTELLA AGUA MINERAL 500 CC $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480 50221202 Cereales en barra 40 Unidad BARRA DE CEREAL BARRA DE CEREAL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 50101634 Fruta fresca 8 kilogramo MANZANA (40 UNI) MANZANA (40 UNI) $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376 50101634 Fruta fresca 8 kilogramo PLATANOS ( UNI) PLATANOS ( UNI) $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 35.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.767
TOTAL OC	$ 42.383