1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1118-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 1356,98 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad QUEQUE PAN DE PASCUA 900 GR UNIDAD QUEQUE PAN DE PASCUA 900 GR UNIDAD $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad CARAMELOS GOMITA FRUGELE 430 GR UNIDAD CARAMELOS GOMITA FRUGELE 430 GR UNIDAD $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 1 Unidad CHOCOLATE BOMBONES CAREZA 1 K UNIDAD CHOCOLATE BOMBONES CAREZA 1 K UNIDAD $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277

Total Neto	$ 7.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.357
TOTAL OC	$ 8.499