1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1171-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE SUPERMERCADO PROG.TALLERES DANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 2897,5095 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 30 Unidad JUGOS 200 CC SURTIDOS JUGOS 200 CC SURTIDOS $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.554 50221101 Granos de Cereales 30 Unidad CEREALES BARRA INDIVIDUAL. CEREALES BARRA INDIVIDUAL. $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.536 50101634 Fruta fresca 5,5 kilogramo PLATANOS ( 30 UNIDADES ) PLATANOS ( 30 UNIDADES ) $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158 $ 4.160

Total Neto	$ 15.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.898
TOTAL OC	$ 18.148