1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-119-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 12-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3286-27-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se necesita arrendar un bus, para realizar viajes de verano, para Programa Verano 2007 de Depto. Social, segun antecedentes adjuntos.- Proveniente de Licitación 3286-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna -1 Impuesto 306850 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luis Gullermo Ibañez Royo R.U.T. 5.252.358-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 17 Día Arriendo de vehículos Arriendo de Bus con chofer, según antecedentes técnicos, para realizar viajes desde Huepil a Dichato ida y regreso, considerando además costo de peajes. Combustible a cargo del Arrendatario $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.615.000 $ 1.615.000

Total Neto	$ 1.615.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.850
TOTAL OC	$ 1.921.850