1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1192-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación 12 FEBRERO N°40 PRIMER PISO Comuna Tucapel Impuesto 64324,5 Dirección de Envío de la Factura 12 FEBRERO N°40 PRIMER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Ivan Razón Social LUIS IVAN FRIZ MATAMALA R.U.T. 10.011.441-0 Sucursal Luis Ivan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 15 Unidad BANDEJAS MADERA TRUPAN BANDEJAS MADERA TRUPAN $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500 12163501 Sellador de cementación 5 Unidad ADHESIVO SELLADOR ARTEL DECOUPAGE ADHESIVO SELLADOR ARTEL DECOUPAGE $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.250 $ 18.250 52121602 Servilletas 60 Unidad SERVILLETAS PARA DECOUPAGE SERVILLETAS PARA DECOUPAGE $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 86131502 Pintura 3 Unidad PINTURA ARTEL DECOART ORO 90 PINTURA ARTEL DECOART ORO 90 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 11121603 Troncos 5 Unidad CRAQUELADORES ARTEL CRAQUELADORES ARTEL $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 11121603 Troncos 15 Unidad AJEROS MADERA TRUPAN AJEROS MADERA TRUPAN $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500 11121603 Troncos 15 Unidad SERVILLETEROS MADERA TRUPAN SERVILLETEROS MADERA TRUPAN $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 86131502 Pintura 1 Unidad PINTURA BLANCA AL AGUA (ESMALTE SINTETICO) GALON PINTURA BLANCA AL AGUA (ESMALTE SINTETICO) GALON $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500 31191501 Papeles de lija 30 Unidad PLIEGOS LIJA MADERA GRANO 220 PLIEGOS LIJA MADERA GRANO 220 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 338.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.324
TOTAL OC	$ 402.874