1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1202-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION VEHICULO MUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 4750 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAESTRANZA SERVITODO Razón Social EVANGELINA MARIA DURAN BARRA R.U.T. 8.675.717-6 Sucursal MAESTRANZA SERVITODO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161902 Hojas de resorte 1 Unidad FABRICACION E INSTALACION PASADOR, PAQUETE RESORTE DELANTERO Y CAMBIO DE PERNOS OREJA DELANTERA. FABRICACION E INSTALACION PASADOR, PAQUETE RESORTE DELANTERO Y CAMBIO DE PERNOS OREJA DELANTERA. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 25.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.750
TOTAL OC	$ 29.750