1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1206-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5825,78 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 6 Unidad AGUA SABORIZADA SABORES 1.5 LT AGUA SABORIZADA SABORES 1.5 LT $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad JUGO NÉCTAR 1500 CC JUGO NÉCTAR 1500 CC $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292 50201706 Café 2 Tarro CAFÉ TRADICIÓN 170 GR CAFÉ TRADICIÓN 170 GR $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Paquete GALLETA OBLEA ALTEZA 140 GR GALLETA OBLEA ALTEZA 140 GR $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120

Total Neto	$ 30.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.826
TOTAL OC	$ 36.488