1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1207-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3286-19-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-19-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 45448 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNITEX SPA Razón Social UNIFORMES Y TEXTILES UNITEX SPA R.U.T. 76.756.879-7 Sucursal UNITEX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte y buzos de mujer 80 Unidad POLERAS DE DAMAS ELASTICADAS ESTAMPADAS CON LOGO INSTITUCIONAL IND Y MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL (30 Talla S - 30 Tallas M - 20 Tallas L) Poleras deportivas tipo Drifit hipoalergénico, antritranspirante y con tratamiento antibacterial, disponibles en todos los colores, incluyen estampados en de textos y logos en sublimación o vinilo termotransferible. Productos de excelente calidad, Garanti $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200

Total Neto	$ 239.200
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TOTAL OC	$ 284.648