1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-12164-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para Dptos. Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 13535,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 10 Unidad no definida Resma Tamaño Carta Resma Tamaño Carta $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 44121704 Lápiz pasta 50 Unidad no definida Lapiz pasta BIC Lapiz pasta BIC $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 44103201 Reloj Control 400 Unidad no definida Tarjeta para Reloj Control Tarjeta para Reloj Control $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 14111506 Papel para impresora (del computador) 10 Unidad no definida Resma Tamaño Oficio Resma Tamaño Oficio $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.570

Total Neto	$ 71.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.536
TOTAL OC	$ 84.776