1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1282-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS SUPERMERCADO PROGRAMA 4 A 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2476,65 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad QUEQUE 250 GR VAINILLA QUEQUE 250 GR VAINILLA $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.640 $ 7.640 50202303 Jugos y néctar concentrados 5 Unidad NÉCTAR ANDINA 1.5 SURTIDOS NÉCTAR ANDINA 1.5 SURTIDOS $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.395 $ 5.395

Total Neto	$ 13.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.477
TOTAL OC	$ 15.512