1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1284-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONETA H Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 89300 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automotriz Km. 2 Razón Social SERGIO ENRIQUE VILLAR OLATE R.U.T. 9.028.448-7 Sucursal Automotriz Km. 2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172004 Amortiguadores para automóviles 1 Unidad CAMBIO DE AMORTIGUADORES CAMBIO DE AMORTIGUADORES $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad CAMBIO DE BALATAS CAMBIO DE BALATAS $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad CAMBIO DE PASTILLAS CAMBIO DE PASTILLAS $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.300
TOTAL OC	$ 559.300