1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-13-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 43117,08 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 8 Unidad PERNO GALV. J 1/2X11.1/2 PULGA PERNO GALV. J 1/2X11.1/2 PULGA $ 2.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.256 $ 22.256 31162506 Soporte de pared 8 Unidad SOPORTE REMATE 2 SOPORTE REMATE 2 $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.080 $ 14.080 32101522 Aisladores 8 Unidad AISLADOR CARRETE 1012 AISLADOR CARRETE 1012 $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496 26121523 Alambre forrado pero no aislado 300 Metro Lineal ALAMBRE PI 6MM ALAMBRE PI 6MM $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.100 $ 188.100

Total Neto	$ 226.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.117
TOTAL OC	$ 270.049