1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1313-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 3281,072 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 5 Unidad PAQUETES DE GALLETAS PAQUETES DE GALLETAS $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.515 $ 6.513 14111705 Servilletas de papel 3 Unidad PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad BOTELLAS DE JUGOS NECTAR 1,5 LTS SABORES SURTIDOS BOTELLAS DE JUGOS NECTAR 1,5 LTS SABORES SURTIDOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244

Total Neto	$ 17.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.281
TOTAL OC	$ 20.550