1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-140-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA CENTRO ATENCION MADRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2422,88 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad VASOS PLASTICOS DESECHABLES VASOS PLASTICOS DESECHABLES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 52151502 Platos desechables domésticos 50 Unidad PLATOS PLASTICOS DESECHABLES PLATOS PLASTICOS DESECHABLES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 52151703 Tenedores domésticos 50 Unidad TENEDORES DESECHABLES TENEDORES DESECHABLES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450 50202311 Bebidas 5 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS BEBIDAS DE 3 LITROS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520 14111705 Servilletas de papel 3 Unidad SERVILLETAS ELITE BLANCA SERVILLETAS ELITE BLANCA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882

Total Neto	$ 12.752
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.423
TOTAL OC	$ 15.175