1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-140-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2021 Nombre de la Orden de Compra reparación cierro metálico multicancha los copihue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-10-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación 12 FEBRERO N°40 PRIMER PISO Comuna Tucapel Impuesto 82384 Dirección de Envío de la Factura 12 FEBRERO N°40 PRIMER PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTRUCTURAS METALICAS SATURNINO Razón Social LUIS GASTON CHAVARRIA FUENTEALBA R.U.T. 10.230.187-0 Sucursal ESTRUCTURAS METALICAS SATURNINO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 92 kilogramo reja y cierros metálicos en general reja y cierros metálicos en general $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.600 $ 349.600 31211502 Pinturas de base acuosa 21 kilogramo esmalte al agua sherwin williams esmalte al agua sherwin williams $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 433.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.384
TOTAL OC	$ 515.984