1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-142-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PRA CENTRO ATENCION MADRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5230,472 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 3 Unidad PAPAS FRITAS GRANDES PAPAS FRITAS GRANDES $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.302 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 8 Unidad CASSATA HELADOS SAVORY CASSATA HELADOS SAVORY $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.032 $ 12.034 50181905 Galletas dulces o pastelitos 4 Unidad GALLETAS ALTEZA GALLETAS ALTEZA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6 Unidad GALLETAS 1 KILO SURTIDAS GALLETAS 1 KILO SURTIDAS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008

Total Neto	$ 27.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.230
TOTAL OC	$ 32.759