1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-149-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos Sanitarios Caso Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 5388,21 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad pegamento tigre c/apl 250 cc. pegamento tigre c/apl 250 cc. $ 4.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.130 $ 4.130 31191501 Papeles de lija 1 Unidad lija fierro grano 80 lija fierro grano 80 $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373 $ 373 31231313 Tubería de plástico 2 Tira tubo sanitario de PVC 110x6 mt. tubo sanitario de PVC 110x6 mt. $ 11.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.856 $ 23.856

Total Neto	$ 28.359
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.388
TOTAL OC	$ 33.747