1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-150-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACION Y MANTENCION DE LUMINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3303-23-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 321860 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL Razón Social ELECTRICIDAD ELECNIEL L.T. R.U.T. 76.191.605-k Sucursal DANIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 121 Unidad REPARACION Y MANTENCION LUMINARIAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) REPARACION Y MANTENCION LUMINARIAS (SEGUN LISTADO ADJUNTO) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.694.000 $ 1.694.000

Total Neto	$ 1.694.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.860
TOTAL OC	$ 2.015.860