1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-153-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MOVILIZACIÓN TRASLADO NIÑOS DEL CENTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Mavir E.I.R.L. Razón Social TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L R.U.T. 76.024.969-6 Sucursal Transportes Mavir E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 112 Unidad KILÓMETROS DE TRASLADO IDA Y VUELTA DE HUÉPIL AL BALNEARIO RUCUE, PARA NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN, PARA EL DÍA 18.02.2016, SALIENDO A LAS 12:30 HRS. DESDE EL LICEO DE HUÉPIL Y LLEGADA A LAS 18:00 HRS. KILÓMETROS DE TRASLADO IDA Y VUELTA DE HUÉPIL AL BALNEARIO RUCUE, PARA NIÑOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN, PARA EL DÍA 18.02.2016, SALIENDO A LAS 12:30 HRS. DESDE EL LICEO DE HUÉPIL Y LLEGADA A LAS 18:00 HRS. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 112.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 112.000

Justificación de exención de impuesto