1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-155-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRESTACION MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL HUEPIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACIONES DANIEL GUTIERREZ PAREDES E.I.R.L. Razón Social COMUNICACIONES DANIEL GUTIERREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.041.366-6 Sucursal COMUNICACIONES DANIEL GUTIERREZ PAREDES E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Mes PRESTACION DE SERVICIO MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL MES DE FEBRERO 2017 PRESTACION DE SERVICIO MEDIOS DE COMUNICACION RADIAL MES DE FEBRERO 2017 $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000