1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-159-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 10632,4 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 35 Unidad CAJAS LAPICES DE COLORES 12 COLORES CAJAS LAPICES DE COLORES 12 COLORES $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.750 $ 29.750 44122001 Archivadores de fichas 4 Unidad ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160 44122011 Carpetas para archivos 6 Unidad CARPETAS PLASTIFICADAS CARPETAS PLASTIFICADAS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 44121706 Lápices de madera 35 Unidad LAPIZ GRAFITO LAPIZ GRAFITO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 60121535 Goma de borrar 35 Unidad GOMAS DE BORRAR GOMAS DE BORRAR $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750

Total Neto	$ 55.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.632
TOTAL OC	$ 66.592