1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1592-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLAZA DE TRUPAN.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna -1 Impuesto 3887,81097 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS R.U.T. 8.495.705-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142604 Codos de tubo 1 Unidad Codos de tubo TERMINAL PVC HE $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad Adhesivos químicos ADHESIVO PVC $ 1.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.748 $ 3.748 31191507 Cintas abrasivas 3 Unidad Cintas abrasivas LIJAS DE FIERRO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705 $ 706 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad Tubería de plástico TIRAS PVC HI $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.681 27111801 Cintas métricas 1 Unidad Cintas métricas HUINCHA VOLCO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 27111801 Cintas métricas 1 Unidad Cintas métricas HUINCHA PLASTICA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 31231313 Tubería de plástico 3 Unidad Tubería de plástico TEFLON 3/4 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630

Total Neto	$ 20.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.888
TOTAL OC	$ 24.350