1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1594-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL PARA BALNEARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIAL PARA BALNEARIO MUNICIPAL.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna -1 Impuesto 6075,20763 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social luis joel miñoz pino R.U.T. 9.083.512-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 5 Unidad Llaves LLAVES DE BAÑOS PARA LAVAMANOS DE 1/2 $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.645 $ 17.647 46171505 Llaves 5 Unidad Llaves LLAVES DE JARDIN 1/2 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.143 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad Clavos de alambre BOLSA DE CLAVOS DE ZINC $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227 12352310 Siliconas 1 Unidad Siliconas SILICONA $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 30111601 Cemento 1 Unidad Cemento BOLSA DE CEMENTO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 31.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.075
TOTAL OC	$ 38.050