1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1614-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES LABORALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD PROGRAMA PRODESAL. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna -1 Impuesto 8462,16851 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas o empanadas o pastas frescos 1 Unidad Tartas o empanadas o pastas frescos torta para 20 personas / selva negra $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 50192801 Empanadas y quiches y pasties frescos 50 Unidad Empanadas y quiches y pasties frescos EMPANADAS MEDIANAS DE PINO- HORNEADAS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 50193002 Bebidas Infantiles 10 Unidad Bebidas Infantiles BEBIDAS DE 3 LITROS - FANTA - SPRITE - COCA COLA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924

Total Neto	$ 44.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.462
TOTAL OC	$ 53.000