1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1658-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABRAHAM SELAIVE CARRILLO Razón Social ABRAHAM SELAIVE CARRILLO R.U.T. 3.882.393-0 Sucursal ABRAHAM SELAIVE CARRILLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161902 Hojas de resorte 1 Unidad ENCURVAR PAQUETE DE HOJAS DE RESORTES ENCURVAR PAQUETE DE HOJAS DE RESORTES $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIO MANO DE OBRA POR ENCURVAR PAQUETE RESORTES SERVICIO MANO DE OBRA POR ENCURVAR PAQUETE RESORTES $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600