1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1817-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CARTUCHOS DE TINTA PARA DEPTOS. MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna * Impuesto 17419,327731091 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 8 Unidad no definida cartuchos de tinta hp21 cartuchos de tinta hp21 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida cartucho de tinta hp22 cartucho de tinta hp22 $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.681 $ 11.681

Total Neto	$ 91.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.419
TOTAL OC	$ 109.100