1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-1849-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de tortas para Talleres , Programa Pue Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2682,3529411739 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingrid Paulina Salazar Vallejos Razón Social Ingrid Paulina Salazar Vallejos R.U.T. 12.860.724-2 Sucursal Ingrid Paulina Salazar Vallejos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad no definida torta para 18 personas torta para 18 personas $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad no definida torta para 12 personas torta para 12 personas $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714

Total Neto	$ 14.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.682
TOTAL OC	$ 16.800