1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-186-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 49323,24 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 10 Unidad no definida LIJA FIERRO GRANO 80 LIJA FIERRO GRANO 80 $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040 31211501 Pinturas al esmalte 16 Unidad ESMALTE SINTÉTICO IRIS AMARILLO GIRASOL GL ESMALTE SINTÉTICO IRIS AMARILLO GIRASOL GL $ 14.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.512 $ 224.512 31211904 Brochas 8 Unidad BROCHA SOYODA 3 BROCHA SOYODA 3 $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.144 $ 7.144 31211604 Diluyentes para pinturas 20 Litro DILUYENTE SINTÉTICO 1 LT. DILUYENTE SINTÉTICO 1 LT. $ 1.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900

Total Neto	$ 259.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.323
TOTAL OC	$ 308.919