1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES DE INSUMOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 10566,8823 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Unidad PAQUETES GALLETAS SURTIDAS PAQUETES GALLETAS SURTIDAS $ 1.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.560 $ 19.565 50202304 Jugos y néctar envasados 30 Unidad BOTELLAS JUGOS 1500 cc SABORES SURTIDOS BOTELLAS JUGOS 1500 cc SABORES SURTIDOS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.731 50202310 Agua mineral 10 Unidad AGUA MINERAL 1500 cc AGUA MINERAL 1500 cc $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad PASTILLA WC X 3 UND PASTILLA WC X 3 UND $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437

Total Neto	$ 55.615
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.567
TOTAL OC	$ 66.182