1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-202-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Roberto Gómez 531 Comuna Tucapel Impuesto 6144,6 Dirección de Envío de la Factura Roberto Gómez 531 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 25 Unidad SANDWHICHES QUESO SANDWHICHES QUESO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50202310 Agua mineral 25 Unidad AGUA MINERAL CON GAS 1.6 L UNIDAD AGUA MINERAL CON GAS 1.6 L UNIDAD $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 50101634 Fruta fresca 5 kilogramo FRUTA PLÁTANO 1 KILO FRUTA PLÁTANO 1 KILO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 50221202 Cereales en barra 25 Unidad BARRA CEREAL SABORES 21 GR BARRA CEREAL SABORES 21 GR $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 32.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.145
TOTAL OC	$ 38.485