1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-2158-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para construcción de Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5907,5630252063 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaestacion Razón Social JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS R.U.T. 8.495.705-4 Sucursal ferreteriaestacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 30 Unidad no definida metros de nylon negro metros de nylon negro $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689 31162006 Clavos de alambre 10 Unidad no definida kilos de clavos 2 1/2" kilos de clavos 2 1/2" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403

Total Neto	$ 31.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.908
TOTAL OC	$ 37.000