1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-23-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 14221,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Plaza Razón Social ANA DEL PILAR PLAZA BREVIL R.U.T. 11.593.065-6 Sucursal Comercial Plaza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231312 Tubería de cemento 4 Unidad TUBOS CEMENTO 40 CM TUBOS CEMENTO 40 CM $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 30111601 Cemento 3 Unidad BOLSAS DE CEMENTO BOLSAS DE CEMENTO $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950 46171503 Juegos de cerraduras 2 Unidad CERRADURA TUBULAR SCANAVINI CERRADURA TUBULAR SCANAVINI $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad ANTICORROSIVO 1 LT COLOR NEGRO ANTICORROSIVO 1 LT COLOR NEGRO $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900

Total Neto	$ 74.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.222
TOTAL OC	$ 89.072