1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-240-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESIONES DE CONCEJO Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 4197,385 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 3 Unidad TARROS DE NESCAFE 170GRS TARROS DE NESCAFE 170GRS $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.067 $ 8.067 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 5 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad JUGOS 1500 CC JUGOS 1500 CC $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983 14111705 Servilletas de papel 4 Paquete SERVILLETAS SIN DISEÑO SERVILLETAS SIN DISEÑO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 14111703 Toallas de papel 3 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.471

Total Neto	$ 22.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.197
TOTAL OC	$ 26.289