1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-245-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE TELEFONO E INTERNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 4857,16 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121616 Cable de telecomunicaciones 70 Metro Lineal CABLE TELEFONO JUMPER BLANCO CABLE TELEFONO JUMPER BLANCO $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100 26121616 Cable de telecomunicaciones 20 Metro Lineal CABLE COMPUTACION CAT 5 MULTIFILAR CABLE COMPUTACION CAT 5 MULTIFILAR $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.820 $ 7.820 39121310 Cajas de uso general 4 Unidad ROSETA TELEFONICA RJ11/4 S/P ROSETA TELEFONICA RJ11/4 S/P $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.644 $ 1.644

Total Neto	$ 25.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.857
TOTAL OC	$ 30.421