1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-246-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION CAMARINES ESTADIO HUEPIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-3-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 136990 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Yenny Lafont Razón Social YENNY JEANNETTE LAFONT SAEZ R.U.T. 13.843.800-7 Sucursal Yenny Lafont Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 17 Metro Cuadrado PLANCHA 0SB 9,5 mm ( ITE 7.21) PLANCHA 0SB 9,5 mm ( ITE 7.21) $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 31211505 Pinturas aceitosas 130 Metro Cuadrado PINTURAS OLEO (ITEM 17.8) PINTURAS OLEO (ITEM 17.8) $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 721.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.990
TOTAL OC	$ 857.990