1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-249-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCION DE CAMIÓN RECOLECTOR RESI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 3553 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 104420737 Razón Social ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL R.U.T. 10.442.073-7 Sucursal 104420737 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad AMPOLLETAS H4 DE 12 VOLT AMPOLLETAS H4 DE 12 VOLT $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 39101601 ampolletas halógenas 2 Unidad AMPOLLETAS H7 DE 12 VOLT. AMPOLLETAS H7 DE 12 VOLT. $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800

Total Neto	$ 18.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.553
TOTAL OC	$ 22.253