1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-265-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DULCES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 10657,56246 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora de Productos Alimenticios Ex-golo Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EX-GOLO R.U.T. 77.862.350-1 Sucursal Comercializadora de Productos Alimenticios Ex-golo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 50 Unidad no definida BOLSAS DE BOMBONES DE MALVA BOLSAS DE BOMBONES DE MALVA $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.700 $ 39.706 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 20 Unidad no definida BOLSA DE FRUGELE BOLSA DE FRUGELE $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.202 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad no definida KG DE BOLSAS DE 12X15 CMS KG DE BOLSAS DE 12X15 CMS $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185

Total Neto	$ 56.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.658
TOTAL OC	$ 66.750