1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3286-292-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE AMPOLLETAS DE HALURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 31836,875 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 ampolletas de haluro-metálico 10 Unidad AMPOLLETA HAL. MET. ELIPS 400 W (COD. 07800070014) AMPOLLETA HAL. MET. ELIPS 400 W (COD. 07800070014) $ 16.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.560 $ 167.563

Total Neto	$ 167.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.837
TOTAL OC	$ 199.399